现场现象
成品验收时才发现滤芯批次报告缺失或尚未发放。
先做什么
- 标注该批次全部安装位置
- 暂停新增安装
- 联系供应商和试验室并列催办记录
排查顺序
- 核对采购单与进场单是否存在同批混装
- 确认是否有同型号替代
- 评估已安装区段影响范围
处理建议
- 未收到报告前只允许限期保留待检库存
- 报告异常则按影响范围拆卸复测
- 报告合格后补办复验材料
预防动作
- 关键设备耗材做装前复检闸门
- 安装计划与复检计划挂钩
- 批次与位置一一绑定
资料留痕
滤芯批号安装位置图复检催办记录处理说明
落到项目管理
将“批次-安装位-复检状态”形成闭环，材料未验不准进场施工。