现场现象

复核发现风险等级与试验结论不一致。

先做什么

  1. 锁定风险评估版本
  2. 重建风险表并同步说明
  3. 安排文档负责人复签

排查顺序

  1. 比对更新记录和风险矩阵
  2. 确认责任人签署时间
  3. 回溯变更流

处理建议

  • 统一版本号后重新提交
  • 补做风险条目说明
  • 组织复审

预防动作

  • 试验后自动触发风险表更新
  • 版本号与日期强制校验
  • 定期与资料比对

资料留痕

风险评估表变更说明复签记录重提附件

落到项目管理

风险评估若不是实时更新，就不能证明资料链条闭合。