现场现象

系统提示存在未闭环整改。

先做什么

  1. 锁定问题项并补齐整改闭环
  2. 补交复核照片与签章
  3. 归入可追溯列表

排查顺序

  1. 核查整改清单版本
  2. 比对整改前后证据
  3. 确认验收人员签核时间

处理建议

  • 补建整改说明书
  • 更新复核结论
  • 重新提报并跟踪反馈

预防动作

  • 整改任务卡片化
  • 未闭环禁止提交
  • 复核通过后自动归档

资料留痕

整改通知单复核照片签核表复提说明

落到项目管理

整改项不闭环，任何验收节点都不算完成。