现场现象
评审时指出“字段缺失导致验收无法追溯”。
先做什么
- 补齐缺失字段并统一导出
- 确认历史异常是否全部映射
- 冻结不完整台账
排查顺序
- 核对模板是否最新版本
- 核实责任人、时间和异常码字段
- 检查是否有人工遗漏
处理建议
- 重建台账并追录历史异常
- 增加复核签字环节
- 重提并附完整清单
预防动作
- 巡检表单采用系统校验必填项
- 关键字段未填系统自动阻断提交
- 定期模板同步
资料留痕
巡检台账缺陷复核记录模板版本补提说明
落到项目管理
把台账字段完整性纳入提报前检查，缺一即退回。
竣工资料退回：巡检台账模板字段缺失
巡检台账仅提交部分表单，未覆盖关键项和异常处理记录。